1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-651-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE ANALIZADORES DE COAGULACION”, para el Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-15-CO21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 1231200 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics Razón Social ROCHE CHILE LIMITADA R.U.T. 82.999.400-3 Sucursal Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 48 Caja analizadores de la coagulación para medir INR capilar a pacientes del HMSV 6688721070 coaguchek 48 test $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000

Total Neto	$ 6.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.200
TOTAL OC	$ 7.711.200