1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-665-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-63-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 43581,44 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EEE Chile S.A Razón Social ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S R.U.T. 76.845.730-1 Sucursal EEE Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papeles u hojas de esterilización 4 Unidad   PLIEGO DE PAPEL GRADO MEDICO CREPADO VERDE CON IMPRESION EEE Y REACTIVOS PARA VAPOR Y GAS 120 X 120 CM X 200 HOJAS. VAPOR CAMBIA AZUL-GRIS EN GAS O.E. CAMBIA MARRON CLORO-AZUL $ 57.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.376 $ 229.376

Total Neto	$ 229.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.581
TOTAL OC	$ 272.957