1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-678-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra "Convenio de Suministro de Productos de Panadería" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 406527,8 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad Convenio de suministro de productos de panadería y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas. Consumo según guías: 57365-57366-57423-57424-57495-57496-57535-58342-57588-57643-57648-57684-57758-57759-57814-57815-57851-57912-57911-57948-57988-58024-58061-58082-58104-58136-58161-58216-58217-58258-58302-58303-58338 y 58339. $ 2.139.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139.620 $ 2.139.620

Total Neto	$ 2.139.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.528
TOTAL OC	$ 2.546.148