1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-678-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Programa GES y Piloto de Ayudas Técnicas, andadores, bastones, cojines y colchones del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1967 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 93153,2 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA R.U.T. 77.726.170-3 Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241707 Soportes para caminar 20 Unidad Andador sin ruedas. Andador sin ruedas. $ 24.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.280 $ 490.280

Total Neto	$ 490.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.153
TOTAL OC	$ 583.433