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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-691-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HMSV requiere la provisión e instalación de vidirios blindados para Oficina de Reacudación de Urgencia. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
105378,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIDRIERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
VIDRIERÍA SAN JOSÉ SPA
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R.U.T. |
77.492.654-2 |
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Sucursal |
VIDRIERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | vidrio blindado 79 x 98.9 cms. Coordinar visita a terreno con Servicios Generales 33 2 293221. | |
$ 159.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.664
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$ 159.664
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | vidrio blindado 98.8 x 100.8 cms. Coordinar visita a terreno con Servicios Generales 33 2 293221. | |
$ 176.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.471
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$ 176.471
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | vidrio blindado 122.3 x 98.5 cms. Coordinar visita a terreno con Servicios Generales 33 2 293221. | |
$ 218.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.487
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$ 218.487
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Total Neto
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$ 554.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.378
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$ 660.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.