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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-699-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de Convenio de Suministro Productos de Panadería y Otros para funcionarios del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
375190,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2021 |
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Proveedor |
Patrick Bernard |
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Razón Social |
Fuentes e Hijo Ltda.
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R.U.T. |
76.262.517-2 |
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Sucursal |
Patrick Bernard |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | Convenio de suministro de productos de panadería y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas. | Consumo dic., según guías: 89634-89655-89731-89700-89726-89744-89784-89786-89803-89824-89844-89863-89867-89893-89913-89936-89959-89982-90006-90023-90044-90070-90091-90113-90137-90138. |
$ 1.974.686,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.974.686
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$ 1.974.686
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Total Neto
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$ 1.974.686
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.190
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$ 2.349.876
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.