1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-719-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO DESAYUNO PARA TECNICOS PARAMEDICOS HOSPITAL DR.MSV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Fiore Ltda Razón Social WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA LTDA R.U.T. 76.904.160-5 Sucursal Da Fiore Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 100   (1329609) DESAYUNO CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA 1355709 (1329609) DESAYUNO CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 210.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 583.100