1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-73-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de lavandería, correspondiente al mes febrero del 2021, para ropa del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 513935,28982 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 3762,062 kilogramo Servicios de lavandería correspondiente al mes de febrero 2021 para ropa del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara, según lo establecido en Bases Técnicas Particulares y Generales. El precio Ofertado es de 719 el Kilo de Ropa Hospitalaria, valor neto sin IVA $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.923 $ 2.704.923

Total Neto	$ 2.704.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.935
TOTAL OC	$ 3.218.858