1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-731-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1703-141-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES NETOS, FLETE INCLUIDO, ENTREGA INMEDIATA EN BODEGA DE ECONOMATO DEL ESTABLECIMIENTO EN HORARIO DE 08:00 A 12:30 HRS. SOLICITUD DE COMITE MEL LOCAL. Proveniente de Licitación 1703-141-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna -1 Impuesto 128060 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXEQUIEL ELIAS JIMENEZ OLIVA R.U.T. 12.082.643-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 clóset 1 Unidad clóset LOCKER 3 PUERTAS ( 3 CUERPOS-1 PUERTA) ADJUNTAR FOTO $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 56101520 clóset 7 Unidad clóset LOCKER 4 PUERTAS ( 4 CUERPOS - 1 PUERTA) ADJUNTAR FOTO $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000

Total Neto	$ 674.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.060
TOTAL OC	$ 802.060