1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-737-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD QF. JEFE FARMACIA ADQUISICION INSUMOS QUIRURGICOS, ABASTECER BODEGA DE FARMACIA, VALORES NETOS, FLETE INCLUIDO ENTREGA INMEDIATA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna -1 Impuesto 7955,68 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PARACARE LIMITADA R.U.T. 77.102.620-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131622 Condones 4 Caja Condones ESTUCHE PENEAL X 30 UDS. $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.244 $ 33.244 53131622 Condones 3 Caja Condones ADHESIVO CUTANEO PARA PRESERVATIVOS $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.628 $ 8.628

Total Neto	$ 41.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.956
TOTAL OC	$ 49.828