1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-741-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE QF. JEFE SERVICIO DE FARMACIA, ABASTECER BODEGA DE FARMACIA, VALOR NETO , FLETE INCLUIDO, TENER STOCK 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna -1 Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja Guantes quirúrgicos GUANTES LATEX M X 100 UD $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja Guantes quirúrgicos GUANTE LATEX S $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530