1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-758-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de productos de Pan, Viveres y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-40-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 284086,67 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad 45385, 45331, 45330, 45329, 45327, 45182, 45147, 45145, 45144, 45007, 45006, 44913, 44882 y 44881. Según guías de Consumo realizado en Octubre 2016: 45729, 45730, 45731, 45733, 45734, 45780 al 45785, 45787 al 45788, 45790, 46220, 45946 al 45948, 46219, 45950, 46015, 45792, 46017, 45951 al 45955, 46184, 46014 y 46041. $ 1.495.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.193 $ 1.495.193

Total Neto	$ 1.495.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.087
TOTAL OC	$ 1.779.280