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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-870-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material didáctico para Programa Chile Crece Contigo del HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2018, Ley N° 21.053, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2,
Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d) se |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
9293 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Plastimar Ltda |
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Razón Social |
PLASTIMAR LTDA.
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R.U.T. |
76.354.051-0 |
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Sucursal |
Plastimar Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141400
2239-17-lp14
| | 4 | | (1334008 )ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN JM IMPORT DISFRAZ DE MEDICO ACCESORIOS UNIDAD 1360160 | (1334008) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN JM IMPORT DISFRAZ DE MEDICO ACCESORIOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.156
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$ 49.156
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Total Neto
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$ 49.156
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Descuento
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$ 246
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.293
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 58.203
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.