1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-889-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra GLUCERNA Y NESSUCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 38046,36 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151603 Servicios de envasado de productos no alimenticios 24 Unidad no definida   NESSUCAR 550 GRS $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.464 $ 76.464 73151603 Servicios de envasado de productos no alimenticios 12 Unidad no definida   GLUCERNA TRIP. CARE VAI 900 $ 10.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.780 $ 123.780

Total Neto	$ 200.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.046
TOTAL OC	$ 238.290