1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-906-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios Entrega de Correspondencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISDECO2 Razón Social MIGUEL LUIS PIZARRO OYANEDEL R.U.T. 5.998.076-9 Sucursal DISDECO2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad Contratación de servicios Entrega de Correspondencia, correspondiente al mes de Septiembre del 2014. Contratación de servicios Entrega de Correspondencia, correspondiente al mes de Septiembre del 2014. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto