1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-924-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL ESTABLECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 91103,1 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PLACILLA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PLACILLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECANICA MOVIL MATRICULA ZA-1810 MODELO SPRINTER 313 CDI/F3550, Nº OT. 200869345 DE PROVEEDOR. ADEMAS CONSIDERA TRABAJO FUERA DE TALLER MANO DE OBRA MECANICA MOVIL MATRICULA ZA-1810 MODELO SPRINTER 313 CDI/F3550, Nº OT. 200869345 DE PROVEEDOR. ADEMAS CONSIDERA TRABAJO FUERA DE TALLER $ 109.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.450 $ 109.450 25172604 Espejos de vehículo 1 Unidad no definida FARO DELANTERO IZQUIERDO FARO DELANTERO IZQUIERDO $ 185.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.020 $ 185.020 25172604 Espejos de vehículo 1 Unidad no definida FARO DELANTERO DERECHO FARO DELANTERO DERECHO $ 185.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.020 $ 185.020

Total Neto	$ 479.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.103
TOTAL OC	$ 570.593