1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-1058-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-205-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-205-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 261677,5 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 3 Caja [CodInt:244P029|5,0] STA DESORB U (24 X 15 ML). [CodInt:244P029|5,0] STA DESORB U (24 X 15 ML). $ 111.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.290 $ 334.290 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 4 Caja [CodInt:244P086|2,0] STA CEPHASCREEN (12 X 4 ) [CodInt:244P086|2,0] STA CEPHASCREEN (12 X 4 ) $ 163.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.960 $ 655.960 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 18 Unidad [CodInt:244P044|1,0] STA SOLUCION DE LAVADO ( 1 X 2,5 LT). [CodInt:244P044|1,0] STA SOLUCION DE LAVADO ( 1 X 2,5 LT). $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000

Total Neto	$ 1.377.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.678
TOTAL OC	$ 1.638.928