1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-1076-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº143 JEFE SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-88-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 66633 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ing. MCV EIRL Razón Social INGENIERIA MANUEL CARLOS CAMACHO VILLARROEL E.I.R. R.U.T. 76.144.293-7 Sucursal Ing. MCV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad MANTENIMEINTO A CALDERA MURAL DE CALEFACCION UNIDAD PEDIATRICA UNIDAD DE EMERGENCIA, SEGUN PRESUPUESTO Nº017-16 MANTENIMEINTO A CALDERA MURAL DE CALEFACCION UNIDAD PEDIATRICA UNIDAD DE EMERGENCIA, SEGUN PRESUPUESTO Nº017-16 $ 350.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.700 $ 350.700

Total Neto	$ 350.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.633
TOTAL OC	$ 417.333