1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-110-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-78-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 92625 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasgaubert Razón Social GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ R.U.T. 12.116.429-9 Sucursal plasgaubert Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 250 kilogramo (1001107)4000 KILOS BOLSAS TRANSPARENTES VIRGEN 50 X 50 EN 40 MC (1001107)4000 KILOS BOLSAS TRANSPARENTES VIRGEN 50 X 50 EN 40 MC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.625
TOTAL OC	$ 580.125