1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-1319-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 85785 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1500 Bolsa [CodInt:2256543|1.500,0] TORULA ALGODON 0,5 GR. APROX. BSX100UDS Bolsa [CodInt:2256543|1.500,0] TORULA ALGODON 0,5 GR. APROX. BSX100UDS Bolsa $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 100 Unidad [CodInt:224P031|100,0] VENDA ELASTICA 12CM Unidad [CodInt:224P031|100,0] VENDA ELASTICA 12CM Unidad $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 451.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.785
TOTAL OC	$ 537.285