1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-145-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CONECTOR 5 IN-I 8888-271411 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 33820 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importchile.com SpA. Razón Social IMPORTCHILE.COM SPA R.U.T. 76.506.381-7 Sucursal Importchile.com SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 200 Unidad 222P017 CONECTOR 5 IN-I 8888-271411 Unidad Conector 5 en 1 estriado en polipropileno, producto envasado en bolsas de 10, 50, o 100 unidades según requerimiento, etiquetado segun solicitud, características técnicas en ficha técnica adjunta, entrega inmediata 24 horas desde recepción de OC, garantí $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.820