1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-14528-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION PLANCHAS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 11596,08 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Icono publicitario Razón Social Enrique Antonio Rodriguez Pavez R.U.T. 9.083.254-9 Sucursal Icono publicitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102004 Papeles metálicos de diseño 2 Unidad CONFECCION DE PLANCHAS BOLETIN, PAGINAS CENTRALES BOLETIN MES DE JULIO 2008. CONFECCION DE PLACHAS PORTADAS BOLETIN, PAGINAS CENTRALES BOLETIN MES DE JULIO 2008. $ 15.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516 44102004 Papeles metálicos de diseño 2 Unidad CONFECCION PLANCHAS PORTADORAS BOLETIN PAGINAS CENTRALES BOLETIN MES DE AGOSTO 2008. CONFECCION PLANCHAS PORTADORAS BOLETIN PAGINAS CENTRALES BOLETIN MES DE AGOSTO 2008. $ 15.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516

Total Neto	$ 61.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.596
TOTAL OC	$ 72.628