1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-14846-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO Nº17396; ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-11564-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-11564-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 108015 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES Razón Social MAURICIO LAGOS CELIS R.U.T. 13.068.271-5 Sucursal CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 200 kilogramo [CodInt:1001010|200,0] DETERGENTE NOBLA -Indicar en la Factura o Guía de Despacho emitida Número de Partida de los productos adquiridos. [CodInt:1001010|200,0] DETERGENTE NOBLA -Indicar en la Factura o Guía de Despacho emitida Número de Partida de los productos adquiridos. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 47131811 Productos de lavandería 450 kilogramo [CodInt:1001003|450.000,0] DETERGENTE LAVANDERIA -Indicar en la Factura o Guía de Despacho emitida Número de Partida de los productos adquiridos. [CodInt:1001003|450.000,0] DETERGENTE LAVANDERIA -Indicar en la Factura o Guía de Despacho emitida Número de Partida de los productos adquiridos. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500

Total Neto	$ 568.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.015
TOTAL OC	$ 676.515