1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-1602-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA EPSON WORKFORCE M105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 25,71 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFICAR LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA EFICAR LTDA R.U.T. 76.186.697-4 Sucursal EFICAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1126093 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON WORKFORCE M105 UNIDAD 1148299 (1126093) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON WORKFORCE M105 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 136,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 136,00 US$ 136,00

Total Neto	US$ 136,00
Descuento	US$ 0,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 25,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 161,03