1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-2159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-125-LE16 PEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-125-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 49071,3 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 3000 Unidad [241P017] TUBO VACUTAINER CON GEL TAPA AMARILLA 3 A 3,5 ML DESPACHO GRATIS 48 HRS FECHA DE VENCIMIENTO NOV.-2017 [241P017] TUBO VACUTAINER CON GEL TAPA AMARILLA 3 A 3,5 ML DESPACHO GRATIS 48 HRS FECHA DE VENCIMIENTO NOV.-2017 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.270

Total Neto	$ 258.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.071
TOTAL OC	$ 307.341