1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-2249-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-122-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-122-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 13832 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com.y Dist. Diwehr Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIWEHR LIMITADA R.U.T. 77.099.330-k Sucursal Com.y Dist. Diwehr Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Tarro TINTA NEGRO CUATRICOMIA TINTA NEGRO CUATRICOMIA $ 15.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.350 $ 15.350 44103105 Cartuchos de tinta 3 Tarro TINTA NEGRO INTENSO DE 1 KG. TINTA NEGRO INTENSO DE 1 KG. $ 19.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.450 $ 57.450

Total Neto	$ 72.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.832
TOTAL OC	$ 86.632