1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-2415-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra RIEL P.SHOWER DOOR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. comercial morello y cia. ltda. Razón Social R.U.T. 77.548.350-4 Sucursal soc. comercial morello y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Boquillas de ducha 1 Tira RIEL PARA SHOWER DOORS (6MTS.) RIEL PARA SHOWER DOORS (6MTS.) $ 33.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760 40141703 Boquillas de ducha 6 Unidad CARROS PARA SHOWER DOORS CARROS PARA SHOWER DOORS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 36.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.460

Justificación de exención de impuesto