1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-280-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1704-20-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO MEMO N. 6 PARA STOK BODEGA CENTRAL COTIZAR POR PORTAL ENTREGA EN BODEGA HASTA LAS 17,00 HRS. Proveniente de Licitación 1704-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social Hospital San Martín de Quillota R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Martín de Quillota R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna -1 Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social K. Wegner y Cia. Ltda. R.U.T. 79.523.750-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,4 ( TRNASPARENTE-SIN RECICLAR)25 KGS C/U 4 Rollo ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,4 ( TRNASPARENTE-SIN RECICLAR)25 KGS C/U ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,4 ( TRNASPARENTE-SIN RECICLAR) $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 24111503 ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,6 (TRANSPARENTE- SIN RCICLAR)25 KGS C/U 4 Rollo ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,6 (TRANSPARENTE- SIN RCICLAR)25 KGS C/U ROLLOS DE MANGA DE 50 X 0,6 (TRANSPARENTE- SIN RCICLAR) $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800