1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-2855-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-218-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-218-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna 69 Impuesto 16788,4 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271903 Tubos endotraquiales 40 Unidad [CodInt:2223584|40,0] TUBO E/TRAQUEAL C/BAL 8.0 Unidad INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO [CodInt:2223584|40,0] TUBO E/TRAQUEAL C/BAL 8.0 Unidad INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 42271903 Tubos endotraquiales 40 Unidad [CodInt:222P073|40,0] TUBO E/T C/BAL N 4,5 Unidad INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO [CodInt:222P073|40,0] TUBO E/T C/BAL N 4,5 Unidad INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400

Total Neto	$ 88.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.788
TOTAL OC	$ 105.148