1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-3110-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION PLANCHAS IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION PLANCHAS METALICAS IMPRENTA BOLETIN MES DE JUNIO . SOLICITADA POR SERVICIO GENERALES S. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna -1 Impuesto 5798,04 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Enrique Antonio Rodriguez Pavez R.U.T. 9.083.254-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102004 Papeles metálicos de diseño 2 Unidad Papeles metálicos de diseño CONFEECION DE PLANCHAS PORTADAS BOLETIN , PAGINAS CENTRALES BOLETIN JUNIO 2008 $ 15.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516

Total Neto	$ 30.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.798
TOTAL OC	$ 36.314