1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-3308-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-101-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-101-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 132240 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo villar lara - Casa Matriz Razón Social HUGO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 9.939.906-6 Sucursal hugo villar lara - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 4000 Unidad SACOS (SOBRES) RADIOGRAFIAS 39 X 47 - BLANCOS 28.000 Sacos radiográficos 39x47 papel Bond 90 grs. 10 color $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 44121505 Sobres especiales 4000 Unidad SACOS (SOBRES) RADIOGRAFIAS 28 X 38 -BLANCOS 28.000 Sacos radiográficos 28x38papel Bond 90 grs. 10 color $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.240
TOTAL OC	$ 828.240