1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 44589,2 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 2000 Unidad [CodInt:225P047|2.000,0] MASCARILLA DESECHABLE C/ELASTICO Unidad [CodInt:225P047|2.000,0] MASCARILLA DESECHABLE C/ELASTICO Unidad $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42311528 Sistemas de vendajes mojados 120 Unidad [CodInt:2257658|120,0] VENDA ENYESADA 20 CM. Unidad [CodInt:2257658|120,0] VENDA ENYESADA 20 CM. Unidad $ 1.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.680 $ 214.680

Total Neto	$ 234.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.589
TOTAL OC	$ 279.269