1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-3920-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS DIA DEL HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8459 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada contra recepción conforme de los PRODUCTOS por parte del Referente Técnico; de acuerdo a lo establecido en la glosa 02, letra e del presupuesto del Ministerio de Salud del año 2020, aprobado por la l Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO CISTERNAS CONTRERAS Razón Social CLAUDIO HERNAN CISTERNAS CONTRERAS R.U.T. 9.068.171-0 Sucursal CLAUDIO CISTERNAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 90 Global EMPANADAS EMPANADAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680