1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4249-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-103-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-103-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 135375 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasgaubert Razón Social GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ R.U.T. 12.116.429-9 Sucursal plasgaubert Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 25 Rollo ROLLO MANGA TRANSPARENTE 50 X 0,6 175 ROLLOS DE MANGA DE 50 x 0,060 TRANSP. MATERIAL VIRGEN ROLLOS DE 15 KGS. APROX. $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875