1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4343-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8639 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 87628 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMExpress Limitada Razón Social COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.579.703-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMExpress Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31341403 Conjuntos de láminas con soldadura sónica de aleación Hast X 1 Unidad SEGUN ARCHIVO PARA PUESTA EN MARCHA. SEGUN ARCHIVO PARA PUESTA EN MARCHA. $ 461.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.200 $ 461.200

Total Neto	$ 461.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.628
TOTAL OC	$ 548.828

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.579.703-9 Ver adjunto