1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4381-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE ASEO JUNIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El precio del contrato se pagará en montos mensuales, en un plazo que no podrá exceder de 45 días desde que la factura sea aceptada, de acuerdo a lo establecido en la glosa 02, letra d del presupuesto del Ministerio de Salud del año 2019, aprobado por l Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 6935000 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servintegral Servicios LTDA. Razón Social SERVINTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.732.760-7 Sucursal Servintegral Servicios LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad REGULARIZA SERVICIO DE ASEO DESDE JUNIO 2019 REGULARIZA SERVICIO DE ASEO DESDE JUNIO 2019 $ 36.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500.000 $ 36.500.000

Total Neto	$ 36.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.935.000
TOTAL OC	$ 43.435.000