1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4410-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS OPERACIONAL SS.GG JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 3424781,92 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servintegral Servicios LTDA. Razón Social SERVINTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.732.760-7 Sucursal Servintegral Servicios LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 499 Hora HORAS EXTRAS DIURNAS POR SERVICIO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVOS PARA SS.GG, SEGÚN FACTURA 5315. HORAS EXTRAS DIURNAS POR SERVICIO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVOS PARA SS.GG, SEGÚN FACTURA 5315. $ 2.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.422 $ 1.286.422 80111701 Servicios de contratación de personal 689 Hora HORAS EXTRAS FESTIVAS POR SERVICIO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVOS PARA SS.GG, SEGÚN FACTURA 5315. HORAS EXTRAS FESTIVAS POR SERVICIO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVOS PARA SS.GG, SEGÚN FACTURA 5315. $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.061.488 $ 2.061.488 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA SERVICIOS GENERALES MES DE JULIO 2018. FACTURA 5305 , NOTA DE CRÉDITO N 498 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA SERVICIOS GENERALES MES DE JULIO 2018. FACTURA 5305 , NOTA DE CRÉDITO N 498 $ 14.677.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.677.258 $ 14.677.258

Total Neto	$ 18.025.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.424.782
TOTAL OC	$ 21.449.950