1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4616-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1704-822-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO N. 210 ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HRS. EN BODEGA CENTRAL URGENTE UNA VEZ ADJUDICADO. FLETE INCLUIDO. ENVIAR LA MITAD- Y LA OTRA MITAD 14-DICIEMBRE-2007 Proveniente de Licitación 1704-822-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna -1 Impuesto 94620 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A. R.U.T. 70.014.030-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 JUGOS LIQUIDOS SABORES SURTIDOS SPRIM 6000 Unidad JUGOS LIQUIDOS SABORES SURTIDOS SPRIM JUGOS INDIVIDUALES DE DIFERENTES SABORES $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000

Total Neto	$ 498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.620
TOTAL OC	$ 592.620