1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-4846-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CATETER VENOSO CENTRAL CUATRO LUMEN DE POLIURETANO 8 FR X 20 CM (REFERENCIA CERTOFIX CUATRO V820, COD 4167775) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8282 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 503732 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dispositivos Médicos Razón Social DISPOSITIVOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.573.521-1 Sucursal Dispositivos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 4   (1384418 )CATETER VENOSO CENTRAL ARROW CON COBERTURA ANTISÉPTICA PENTALUMEN 8.5 FR. X 20 CM 5 UNIDADES 1410919 (1384418) CATETER VENOSO CENTRAL ARROW CON COBERTURA ANTISÉPTICA PENTALUMEN 8.5 FR. X 20 CM 5 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $19500 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 $ 2.600.000 $ 2.678.000

Total Neto	$ 2.678.000
Descuento	$ 26.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.732
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.154.952