1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-511-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS LIC.1704-72-LQ16 MES ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-72-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 890710,12 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE INSUMOS MES DE ENERO 2017. ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE INSUMOS MES DE ENERO 2017. $ 4.687.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.687.948 $ 4.687.948

Total Neto	$ 4.687.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 890.710
TOTAL OC	$ 5.578.658