1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5172-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-365-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-365-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 59375 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinajes Insolito Razón Social DANIEL ALEJANDRO ESCUDERO CARRERA R.U.T. 15.395.535-2 Sucursal Cortinajes Insolito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 250 Metro Lineal [CodInt:225P025|250,0] GENERO DE VENDAS CORTE X 5METROS Metro [CodInt:225P025|250,0] GENERO DE VENDAS CORTE X 5METROS Metro $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.375
TOTAL OC	$ 371.875