1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5367-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-518-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-518-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 45144 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 5400 Unidad VASOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 180 CC. CON TAPA VASOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 180 CC. CON TAPA $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.144
TOTAL OC	$ 282.744