1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-79-LP18 INSTALACIÓN DE TABIQUERIA Y PUERTAS PLOMADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-79-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2769 Usuario SIGFE Maria Jacobelli Jeldes Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El estado de pago se realizará contra trabajo realizado dentro de los 45 días siguientes a la fecha de facturación. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 12420110 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVIngenieria Razón Social JUAN FRANCISCO VILLALON OSORIO R.U.T. 7.046.839-5 Sucursal JVIngenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global SE ENVÍA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO TOTAL DEL TRABAJO, SIN EMBARGO, SE DEBE FACTURAR EN 3 ESTADOS DE PAGO DE ACUERDO A ESTADOS DE AVANCES DE LA OBRA. A SU VEZ EL HOSPITAL EMITIRÁ 2 ORDENES DE COMPRA DE MANERA INTERNA POR UN VALOR DE $ 25.929.703.- IVA INCLUIDO Y UNA TERCEREA Y ÚLTIMA DE $25.929.704.- IVA INCLUIDO PARA LAS RESPECTIVAS FACTURAS. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE COORDINAR CON SUBDIRECTOR (S) DE OPERACIONES AL MAIL: RAFAEL.MENDOZA@REDSALUD.GOV.CL - TELÉFONO: 33 2 298387 SE ENVÍA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO TOTAL DEL TRABAJO, SIN EMBARGO, SE DEBE FACTURAR EN 3 ESTADOS DE PAGO DE ACUERDO A ESTADOS DE AVANCES DE LA OBRA. A SU VEZ EL HOSPITAL EMITIRÁ 2 ORDENES DE COMPRA DE MANERA INTERNA POR UN VALOR DE $ 25.929.703.- IVA I $ 65.369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.369.000 $ 65.369.000

Total Neto	$ 65.369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.420.110
TOTAL OC	$ 77.789.110