1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5626-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-34-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-34-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 3506355 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEALIM EIRL Razón Social SERVICIOS DE ASEO CRISTIAN ANDRES GALDAMES MORALES R.U.T. 76.973.010-9 Sucursal SEALIM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO CONTRATO 34/2014 (1/36) NOVIEMBRE DE 2014 U.DTE. SS.GG. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO CONTRATO 34/2014 (1/36) NOVIEMBRE DE 2014 U.DTE. SS.GG. $ 18.454.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.454.500 $ 18.454.500

Total Neto	$ 18.454.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.506.355
TOTAL OC	$ 21.960.855