1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5705-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MALLA MOSQUITERA SOLICITUD 308 SDO HOSP.QTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Impuesto 30066 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 2239-10-LP12 Enrejado de acero 16   (1392729 )MALLA VECTOR MOSQUITERO BLANCA UNIDAD 1419230 (1392729) MALLA VECTOR MOSQUITERO BLANCA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.240 $ 158.240

Total Neto	$ 158.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.066
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 188.306