1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5936-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ESPONJAS MOLTOPREN PEDIDO Nº [100963] Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 22352,911 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor larmaf ltda. Razón Social SOC COMERCIAL LAR MAF LIMITADA R.U.T. 77.700.630-4 Sucursal larmaf ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 70 Unidad no definida [CodInt:224P041|70,0] ESPONJA MOLTOPREN, LAMINA DE 2 MT X 1,5 MT X 0,5 CM DE GROSOR Unidad [CodInt:224P041|70,0] ESPONJA MOLTOPREN, LAMINA DE 2 MT X 1,5 MT X 0,5 CM DE GROSOR Unidad $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.670 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000