1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-6004-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS ASEO MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-34-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 3903430,11 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEALIM EIRL Razón Social SERVICIOS DE ASEO CRISTIAN ANDRES GALDAMES MORALES R.U.T. 76.973.010-9 Sucursal SEALIM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global PRESTACIONES DE ASEO, MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA 417 SERVICIOS DE ASEO $19.640.579.- AUXILIAR DE ASEO PARA SAUD DE 8.00 A 18.00 HRS. $435.935 AUXILIAR DE ASEO PARA UPC DE 23.00 A 07.00 HRS. $464.395 U.DTE. SS.GG. PRESTACIONES DE ASEO, MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA 417 SERVICIOS DE ASEO $19.640.579.- AUXILIAR DE ASEO PARA SAUD DE 8.00 A 18.00 HRS. $435.935 AUXILIAR DE ASEO PARA UPC DE 23.00 A 07.00 HRS. $464.395 U.DTE. SS.GG. $ 20.544.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.544.369 $ 20.544.369

Total Neto	$ 20.544.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.903.430
TOTAL OC	$ 24.447.799