1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-6055-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-13-CO14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-13-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREACION GRAFICA Razón Social CORA REBECA TORO VERDUGO R.U.T. 12.846.919-2 Sucursal CREACION GRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad IMPRESION DE 60 ADHESIVO PVC ( EN CASO DE ENCONTRAR UNA VICTIMA EN EL SUELO) .- SEGUN COTIZACION 20102014 IMPRESION DE 60 ADHESIVO PVC ( EN CASO DE ENCONTRAR UNA VICTIMA EN EL SUELO) .- SEGUN COTIZACION 20102014 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad no definida IMPRESION DE 900 HJS. CARTA EN CUATRICROMIA , PAPEL BOND 24 IMPRESION DE 900 HJS. CARTA EN CUATRICROMIA , PAPEL BOND 24 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950