1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-6208-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO OPERACIONAL ALIMENTACION OCTUBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 2364204,01 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servintegral Servicios LTDA. Razón Social SERVINTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.732.760-7 Sucursal Servintegral Servicios LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 586 Unidad HORAS EXTRAS NORMALES AUXILIARES PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3749. HORAS EXTRAS NORMALES AUXILIARES PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3749. $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.546 $ 1.383.546 80111701 Servicios de contratación de personal 423 Unidad HORAS EXTRAS NOCTURNAS Y FESTIVAS AUXILIARES PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3749. HORAS EXTRAS NOCTURNAS Y FESTIVAS AUXILIARES PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3749. $ 2.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.519 $ 1.164.519 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3748. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA 3748. $ 9.895.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.895.114 $ 9.895.114

Total Neto	$ 12.443.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.364.204
TOTAL OC	$ 14.807.383