1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-6775-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 452200 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mm-machineri Razón Social MARCOS ANDRES MIRA HERRERA R.U.T. 9.236.137-3 Sucursal mm-machineri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINA DE IMPRENTA OFFSET MULTILITH 2650 DOBLE CARTA MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINA DE IMPRENTA OFFSET MULTILITH 2650 DOBLE CARTA $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINA DE IMPRENTA OFFSET RICOH 1010 TAMAÑO OFICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINA DE IMPRENTA OFFSET RICOH 1010 TAMAÑO OFICIO $ 1.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000

Total Neto	$ 2.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.200
TOTAL OC	$ 2.832.200